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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6557	Data de lançamento:	21/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DOS 70.000KMS DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO......................................... -FILTRO ÓLEO...............................................	19,95	19,95
1.00	-FILTRO COMBUSTÍVEL........................................	12,79	12,79
1.00	-ANEL VEDADOR ÓLEO.........................................	1,75	1,75
1.00	-ANEL TAMPA ÓLEO...........................................	5,43	5,43
2.00	-CALOTA INT.ARO 14"........................................	45,00	90,00
1.00	-BUJÃO ROSCADO M14.........................................	4,36	4,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2012	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DOS 70.000KMS DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO......................................... -FILTRO ÓLEO............................................... -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ -ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... -ANEL TAMPA ÓLEO........................................... -CALOTA INT.ARO 14"........................................ -BUJÃO ROSCADO M14.........................................	134,28
27/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		134,28
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			134,28
TOTAL		134,28	134,28	134,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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