Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADOS REVISÃO DOS 70.000KMS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO......................................... -ÓLEO CASTROL 5W40.........................................
36,90
147,60
1.00
-ADITIVO LIMPA PARA BRISA..................................
8,40
8,40
1.00
-ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO...................................
90,06
90,06
1.00
-LIMPA CORPO BORBOLETA.....................................
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADOS REVISÃO DOS 70.000KMS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO......................................... -ÓLEO CASTROL 5W40......................................... -ADITIVO LIMPA PARA BRISA.................................. -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... -LIMPA CORPO BORBOLETA.....................................
258,06
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
258,06
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
258,06
TOTAL
258,06
258,06
258,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
