Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS ILL-1250 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -163,19 LITROS DE GASOLINA.................................
460,08
460,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS ILL-1250 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -163,19 LITROS DE GASOLINA.................................
460,08
16/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
460,08
17/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9546
460,08
TOTAL
460,08
460,08
460,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
