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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6573	Data de lançamento:	21/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO,A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS......................... -FICHAS CONT.PACIENTES-FRENTE E VERSO......................	0,22	440,00
3.00	-CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE.................................	30,00	90,00
1.00	-CARIMBO CNPJ..............................................	20,00	20,00
10.00	-TALÕES SERVIÇO AMBULATORIAL COM CARBONO...................	14,00	140,00
6.00	-CARIMBOS AUTOMÁTICOS......................................	25,00	150,00
1.00	-CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE.................................	60,00	60,00
100.00	-TALÕES DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL..............	3,20	320,00
100.00	-TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS COM CARBONO.....................	4,80	480,00
500.00	-FICHAS GESTANTE...........................................	0,20	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO,A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS......................... -FICHAS CONT.PACIENTES-FRENTE E VERSO...................... -CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE................................. -CARIMBO CNPJ.............................................. -TALÕES SERVIÇO AMBULATORIAL COM CARBONO................... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS...................................... -CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE................................. -TALÕES DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL.............. -TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS COM CARBONO..................... -FICHAS GESTANTE...........................................	1.800,00
27/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.800,00
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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