REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -858,01 LITROS DE GASOLINA.................................
2.499,16
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -858,01 LITROS DE GASOLINA.................................
2.499,16
16/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.499,16
17/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9551
2.499,16
TOTAL
2.499,16
2.499,16
2.499,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
