| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 05/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA,CONFORME CONVÊNIO 127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e 1921/2011.......................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011................................. | 47.074,36 | 47.074,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2012 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA,CONFORME CONVÊNIO 127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e 1921/2011.......................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011................................. | 47.074,36 | ||
| 09/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 47.074,36 | ||
| 11/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8357 | 5.178,17 | ||
| 11/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 39.542,48 | ||
| 11/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8358 | 2.353,71 | ||
| TOTAL | 47.074,36 | 47.074,36 | 47.074,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
