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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	660	Data de lançamento:	16/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IMV-4169,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -909,24 LITROS DE ÓLEO DIESEL..............................	1.879,18	1.879,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IMV-4169,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -909,24 LITROS DE ÓLEO DIESEL..............................	1.879,18
16/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.879,18
17/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9554			1.879,18
TOTAL		1.879,18	1.879,18	1.879,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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