| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
| Número do empenho: | 6605 | Data de lançamento: | 26/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. -OBS:RELACIONAR ITEM POR ITEM CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO.................................................... | 464,50 | 464,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. -OBS:RELACIONAR ITEM POR ITEM CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO.................................................... | 464,50 | ||
| 28/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 464,50 | ||
| 22/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 464,50 | ||
| TOTAL | 464,50 | 464,50 | 464,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
