Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6605
Data de lançamento:
26/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. -OBS:RELACIONAR ITEM POR ITEM CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO....................................................
464,50
464,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2012
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. -OBS:RELACIONAR ITEM POR ITEM CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO....................................................
464,50
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
464,50
22/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
464,50
TOTAL
464,50
464,50
464,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
