Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6612
Data de lançamento:
27/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
430.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM REGIME DE URGÊNCIA PARA REALIZAR O CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA JUNTO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL,A COMUNIDADE INDÍGENA CAINGANGUE,LOCALIZADA NA JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS........................................... -FIO MAGNÉTICO POLIPROPILENO 1,10mm........................
3,03
1.302,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM REGIME DE URGÊNCIA PARA REALIZAR O CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA JUNTO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL,A COMUNIDADE INDÍGENA CAINGANGUE,LOCALIZADA NA JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS........................................... -FIO MAGNÉTICO POLIPROPILENO 1,10mm........................ DESCONTO GERAL DO EMPENHO
1.300,00
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.300,00
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
