| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA. |
| Número do empenho: | 6613 | Data de lançamento: | 27/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS EM REGIME DE URGÊNCIA,PARA REALIZAR O CONSERTO DA BOMBA,DO POÇO ARTESIANO RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA,DA COMUNIDADE INDÍGENA CAINGANGUE,LOCALIZADA NA JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS.................................................... -SERVIÇO DE RETIRADA,CONSERTO E REINSTALAÇÃO,DA BOMBA D'ÁGUA...................................................... -SERVIÇO DE TRANSPORTE/DESLOCAMENTO........................ -SERVIÇO DE TROCA,AJUSTE | 4.280,00 | 4.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS EM REGIME DE URGÊNCIA,PARA REALIZAR O CONSERTO DA BOMBA,DO POÇO ARTESIANO RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA,DA COMUNIDADE INDÍGENA CAINGANGUE,LOCALIZADA NA JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS.................................................... -SERVIÇO DE RETIRADA,CONSERTO E REINSTALAÇÃO,DA BOMBA D'ÁGUA...................................................... -SERVIÇO DE TRANSPORTE/DESLOCAMENTO........................ -SERVIÇO DE TROCA,AJUSTE | 4.280,00 | ||
| 27/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4.280,00 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.194,40 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21769 | 85,60 | ||
| TOTAL | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/12/2012 | 85,60 | Lançada | |
| TOTAL | 85,60 |
