| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 6621 | Data de lançamento: | 27/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E SEUS ADITIVOS.................................. -PAGAMENTO REF.INTERPRETAÇÃO DE 83 EXAMES.................. | 664,00 | 664,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2012 | REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E SEUS ADITIVOS.................................. -PAGAMENTO REF.INTERPRETAÇÃO DE 83 EXAMES.................. | 664,00 | ||
| 27/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 664,00 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 664,00 | ||
| TOTAL | 664,00 | 664,00 | 664,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
