Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6622
Data de lançamento:
27/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E SEUS ADITIVOS.................................. -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE DO SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO 24 HORAS.......................................................
3.000,00
3.000,00
1.00
-PAGAMENTO REF.PROCEDIMENTOS REALIZADOS E INTERNAÇÕES......
11.593,90
11.593,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2012
REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E SEUS ADITIVOS.................................. -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE DO SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO 24 HORAS....................................................... -PAGAMENTO REF.PROCEDIMENTOS REALIZADOS E INTERNAÇÕES......
14.593,90
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
14.593,90
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
14.593,90
TOTAL
14.593,90
14.593,90
14.593,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
