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Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)	Exportar os Dados

Número do empenho:	6623	Data de lançamento:	27/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011............. -PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA..............	5.584,84	5.584,84
1.00	-PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO.......................	25.548,50	25.548,50
1.00	-PROGRAMA SAÚDE DA MULHER..................................	3.414,38	3.414,38
1.00	-PROGRAMA E.S.F............................................	4.857,02	4.857,02
1.00	-PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................	1.416,93	1.416,93
1.00	-PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... (OBSERVADO DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SR.ILTON LARRI COSTA,NO SENTIDO QUE SEJA DESCONTADO DO PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,OS 07(SETE) DIAS EM QUE A ADECAM NÃO PRESTOU SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.DA SAÚDE).	2.684,58	2.684,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2012	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011............. -PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.............. -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... (OBSERVADO DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SR.ILTON LARRI COSTA,NO SENTIDO QUE SEJA DESCONTADO DO PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,OS 07(SETE) DIAS EM QUE A ADECAM NÃO PRESTOU SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.DA SAÚDE). DESCONTO GERAL DO EMPENHO	33.682,32
28/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		33.682,32
31/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21877			1.684,12
31/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21876			3.705,06
19/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1841			28.293,14
TOTAL		33.682,32	33.682,32	33.682,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/12/2012	1.684,12		Lançada
INSS	31/12/2012	3.705,06		Lançada
TOTAL		5.389,18