PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS DE Nº1839/2010 e 1921/2011.................. -PROGRAMA PETI.............................................
4.114,49
4.114,49
1.00
-PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE...............
-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... (OBSERVADA A DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SR.ILTON LARRI COSTA,NO SENTIDO DE QUE SEJA DESCONTADO DO PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,OS 07(SETE)DIAS EM QUE A ADECCAN NÃO PRESTOU SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL).....................................
8.226,72
8.226,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2012
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS DE Nº1839/2010 e 1921/2011.................. -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... (OBSERVADA A DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SR.ILTON LARRI COSTA,NO SENTIDO DE QUE SEJA DESCONTADO DO PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,OS 07(SETE)DIAS EM QUE A ADECCAN NÃO PRESTOU SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL)..................................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO
20.616,96
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
20.616,96
31/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21881
1.030,85
31/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21880
2.267,87
19/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1840
17.318,24
TOTAL
20.616,96
20.616,96
20.616,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
