Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO............................................. ......................MICRO IJC-3162........................ -CAIXA TACÓGRAFO............................................
34,00
34,00
1.00
-INTERRUPTOR DO RÉ.......................................... ......................KOMBI IPO-9822........................ -JOGO DE CABO DE VELA ST-V38................................
177,00
177,00
1.00
-JOGO DE VELA ZFR7R-G.......................................
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO............................................. ......................MICRO IJC-3162........................ -CAIXA TACÓGRAFO............................................ -INTERRUPTOR DO RÉ.......................................... ......................KOMBI IPO-9822........................ -JOGO DE CABO DE VELA ST-V38................................ -JOGO DE VELA ZFR7R-G.......................................
351,00
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
351,00
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
351,00
TOTAL
351,00
351,00
351,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
