| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIVIANE FONTANA GRAMINHO |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.30.20.10.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO,PAGO PELA SERVIDORA EM VIAGENS A SERVIÇO,REALIZADAS NOS DIAS 09 E 11/02/2012,PARA ACOMPANHAR A GAROTA VERÃO SALTO DO JACUÍ-RS ATÉ AS CIDADES DE CRUZ ALTA-RS E TUPANCIRETÂ-RS.... -NOTAS FISCAIS Nº6472 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº09.538.402/0001-19........................................ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -NOTA FISCAL Nº48545,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº03.862.378/0001-92........................................ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | REF.RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO,PAGO PELA SERVIDORA EM VIAGENS A SERVIÇO,REALIZADAS NOS DIAS 09 E 11/02/2012,PARA ACOMPANHAR A GAROTA VERÃO SALTO DO JACUÍ-RS ATÉ AS CIDADES DE CRUZ ALTA-RS E TUPANCIRETÂ-RS.... -NOTAS FISCAIS Nº6472 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº09.538.402/0001-19........................................ -NOTA FISCAL Nº48545,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº03.862.378/0001-92........................................ | 40,00 | ||
| 16/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 40,00 | ||
| 28/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
