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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LUIZ ALVARO MATHIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	671	Data de lançamento:	16/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,PAGOS PELO SERVIDOR SR.LUIZ ALVARO MATHIAS,EM VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO DIA 11/02/2012,PARA ACOMPANHAR A GAROTA VERÃO SALTO DO JACUI-RS,ATÉ A CIDADE DE TUPANCIRETÃ-RS,QUE PARTICIPOU DA ETAPA REGIONAL DO REFERIDO CONCURSO........... -NOTA FISCAL Nº4093,EMITIDA PELA EMPRESA COM CNPJ Nº01.612.518/0001-49........................................	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2012	REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,PAGOS PELO SERVIDOR SR.LUIZ ALVARO MATHIAS,EM VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO DIA 11/02/2012,PARA ACOMPANHAR A GAROTA VERÃO SALTO DO JACUI-RS,ATÉ A CIDADE DE TUPANCIRETÃ-RS,QUE PARTICIPOU DA ETAPA REGIONAL DO REFERIDO CONCURSO........... -NOTA FISCAL Nº4093,EMITIDA PELA EMPRESA COM CNPJ Nº01.612.518/0001-49........................................	65,00
16/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		65,00
28/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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