| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 68 | Data de lançamento: | 05/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 1518459-5,1517562-6,1517855-2,1516305-9,1518619-9,1515488-2,1516308-3,1516307-5,DO MÊS DE DEZEMBRO/2011................. | 1.639,69 | 1.639,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 1518459-5,1517562-6,1517855-2,1516305-9,1518619-9,1515488-2,1516308-3,1516307-5,DO MÊS DE DEZEMBRO/2011................. | 1.639,69 | ||
| 05/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.639,69 | ||
| 10/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8252 | 1.639,69 | ||
| TOTAL | 1.639,69 | 1.639,69 | 1.639,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
