| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 686 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE ROTINAS ANUAIS SISTEMA GP-RAIS/DIRF E COMPROVANTES DE RENDIMENTOS,A SER REALIZADO NA DUETO/PASSO FUNDO-RS..................................... | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE ROTINAS ANUAIS SISTEMA GP-RAIS/DIRF E COMPROVANTES DE RENDIMENTOS,A SER REALIZADO NA DUETO/PASSO FUNDO-RS..................................... | 700,00 | ||
| 22/02/2012 | -700,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
