Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
694 |
Data de lançamento: |
22/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1548 E 3327-1299, DO MÊS DE JANEIRO/2012........... |
462,18 |
462,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1548 E 3327-1299, DO MÊS DE JANEIRO/2012........... |
462,18 |
|
|
| 22/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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462,18 |
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| 28/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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462,18 |
| TOTAL |
462,18 |
462,18 |
462,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
