Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1400, 3327-1458, 3327-1448 E 3327-1099, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................
1.775,43
1.775,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1400, 3327-1458, 3327-1448 E 3327-1099, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................
1.775,43
22/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.775,43
28/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.775,43
TOTAL
1.775,43
1.775,43
1.775,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
