| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 697 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1400, 3327-1458, 3327-1448 E 3327-1099, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................ | 1.775,43 | 1.775,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1400, 3327-1458, 3327-1448 E 3327-1099, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................ | 1.775,43 | ||
| 22/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.775,43 | ||
| 28/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.775,43 | ||
| TOTAL | 1.775,43 | 1.775,43 | 1.775,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
