Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS NºS 15180689,15186270,1516648-1,1516659-7,1518628-8,1518502-8,1518386-6,DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.............................
3.985,42
3.985,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS NºS 15180689,15186270,1516648-1,1516659-7,1518628-8,1518502-8,1518386-6,DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.............................
3.985,42
05/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.985,42
10/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8248
3.985,42
TOTAL
3.985,42
3.985,42
3.985,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
