| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUZIANA CENCI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 335.00 | REF.AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO A SER INSTALADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER E E.M.E.I.PINGO DE GENTE,DESTINADA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS...................................................... -REDE DE PROTEÇÃO,FIO 3mm,MALHA 12X12cm,EM POLIESTER,PARA PARTE INFERIOR.............................................. | 8,20 | 2.747,00 |
| 558.00 | -REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DA QUADRA,FIO 2mm,MALHA 10X10cm,EM POLIESTER........................................ (OBS:A INSTALAÇÃO DO MATERIAL SERÁ FEITA PELO FORNECEDOR)... | 4,60 | 2.566,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO A SER INSTALADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER E E.M.E.I.PINGO DE GENTE,DESTINADA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS...................................................... -REDE DE PROTEÇÃO,FIO 3mm,MALHA 12X12cm,EM POLIESTER,PARA PARTE INFERIOR.............................................. -REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DA QUADRA,FIO 2mm,MALHA 10X10cm,EM POLIESTER........................................ (OBS:A INSTALAÇÃO DO MATERIAL SERÁ FEITA PELO FORNECEDOR)... | 5.313,80 | ||
| 14/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 5.313,80 | ||
| 17/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13099 | 5.313,80 | ||
| TOTAL | 5.313,80 | 5.313,80 | 5.313,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
