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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	729	Data de lançamento:	22/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012.	36.904,70	36.904,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012.	36.904,70
23/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		36.904,70
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.816,52
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			410,40
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.989,48
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			234,08
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			53,78
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			94,52
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			202,14
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			746,77
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.017,91
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.088,30
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			174,33
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.195,07
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9877			23.830,14
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			51,26
TOTAL		36.904,70	36.904,70	36.904,70
SALDO A PAGAR				0,00