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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	731	Data de lançamento:	22/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012.	54.235,44	54.235,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012.	54.235,44
23/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		54.235,44
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			8.844,85
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			284,28
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			735,68
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.493,78
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			464,25
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			623,75
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			860,14
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			7.081,21
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			488,37
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.918,19
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			125,04
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9879			31.234,75
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			81,15
TOTAL		54.235,44	54.235,44	54.235,44
SALDO A PAGAR				0,00