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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	741	Data de lançamento:	22/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012.	71.458,93	71.458,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012.	71.458,93
23/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		71.458,93
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			219,34
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			9.380,08
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			579,68
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			6.660,64
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			540,36
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.610,85
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			235,22
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			10.795,65
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			340,89
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			373,40
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			571,45
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9796			37.644,99
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			17,38
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			73,77
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			415,23
TOTAL		71.458,93	71.458,93	71.458,93
SALDO A PAGAR				0,00