Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -5096336-8(ETE.EST.TRAT.ESGOTO SANIT)......................
525,65
525,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -5096336-8(ETE.EST.TRAT.ESGOTO SANIT)......................
525,65
09/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
525,65
11/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8340
525,65
TOTAL
525,65
525,65
525,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
