Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -3102402-5 (P M USINA DE LIXO).............................
444,91
444,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -3102402-5 (P M USINA DE LIXO).............................
444,91
09/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
444,91
11/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8339
444,91
TOTAL
444,91
444,91
444,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
