Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
830 |
Data de lançamento: |
22/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. |
1.231,43 |
1.231,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2012 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. |
1.231,43 |
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| 23/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.231,43 |
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| 20/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10742 |
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1.231,43 |
| TOTAL |
1.231,43 |
1.231,43 |
1.231,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
