| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 84 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -3295548-1(P M FABRICA DE MÓVEIS).......................... | 798,59 | 798,59 |
| 1.00 | -5395133-6(PARQUE DE EXPOSIÇÕES)........................... | 351,14 | 351,14 |
| 1.00 | -2562367-2(PM PARQUE DE EXPOSIÇÕES)........................ | 2.179,59 | 2.179,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -3295548-1(P M FABRICA DE MÓVEIS).......................... -5395133-6(PARQUE DE EXPOSIÇÕES)........................... -2562367-2(PM PARQUE DE EXPOSIÇÕES)........................ | 3.329,32 | ||
| 09/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.329,32 | ||
| 11/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8337 | 3.329,32 | ||
| TOTAL | 3.329,32 | 3.329,32 | 3.329,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
