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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	09/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -3295548-1(P M FABRICA DE MÓVEIS)..........................	798,59	798,59
1.00	-5395133-6(PARQUE DE EXPOSIÇÕES)...........................	351,14	351,14
1.00	-2562367-2(PM PARQUE DE EXPOSIÇÕES)........................	2.179,59	2.179,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2012	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -3295548-1(P M FABRICA DE MÓVEIS).......................... -5395133-6(PARQUE DE EXPOSIÇÕES)........................... -2562367-2(PM PARQUE DE EXPOSIÇÕES)........................	3.329,32
09/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.329,32
11/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8337			3.329,32
TOTAL		3.329,32	3.329,32	3.329,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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