Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -2442227-4(P M PARQUE DE MÁQUINAS).........................
595,78
595,78
1.00
-5220740-4(PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI).......................
70,58
70,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 11/NOV A 14/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -2442227-4(P M PARQUE DE MÁQUINAS)......................... -5220740-4(PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI).......................
666,36
09/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
666,36
11/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8342
666,36
TOTAL
666,36
666,36
666,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
