Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AS SEGUINTES FATURAS:.......................................... -100015153630201112(AVENIDA MAIA FILHO 506)................
29,95
29,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AS SEGUINTES FATURAS:.......................................... -100015153630201112(AVENIDA MAIA FILHO 506)................
29,95
09/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
29,95
12/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
29,95
TOTAL
29,95
29,95
29,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
