| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEANDRO LUIZ RECH |
| Número do empenho: | 874 | Data de lançamento: | 23/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NAS MAQUINAS ROÇADEIRAS COM MOTOR A GASOLINA (ROÇADEIRA FS85 E ROÇADEIRA FS220),UTILIZADAS NOS SERVIÇOS EXTERNOS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................................ -CABEÇOTE ASPIRAÇÃO........................................ | 18,00 | 36,00 |
| 2.00 | -TRIMCUT 2508 41-2......................................... | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -TRIMCUT 2046 31-2......................................... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -FIO QUADRADO.............................................. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NAS MAQUINAS ROÇADEIRAS COM MOTOR A GASOLINA (ROÇADEIRA FS85 E ROÇADEIRA FS220),UTILIZADAS NOS SERVIÇOS EXTERNOS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................................ -CABEÇOTE ASPIRAÇÃO........................................ -TRIMCUT 2508 41-2......................................... -TRIMCUT 2046 31-2......................................... -FIO QUADRADO.............................................. | 331,00 | ||
| 16/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 331,00 | ||
| 15/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 331,00 | ||
| TOTAL | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
