| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 88 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................. -19319/09(E.UNIÃO VITÓRIA RINCÃO DO IVAÍ 07/11 A 07/12/11). | 250,13 | 250,13 |
| 1.00 | -19319/16(COLÉGIO CAPÃO BONITO 09/11 A 07/12/11)........... | 324,65 | 324,65 |
| 1.00 | -ESC.PADRE ANCHIETA,JULIO BORGES 14/11 A 17/12/11)......... | 54,19 | 54,19 |
| 1.00 | -19319/25(GINÁSIO ESP.CAPÃO BONITO 17/11 A 17/12/11)....... | 102,65 | 102,65 |
| 1.00 | -19319/51(GINÁSIO TABAJARA 17/11 A 17/12/2011)............. | 52,10 | 52,10 |
| 1.00 | -19319/52(ESC.I.G.EUCLIDES KLIEMAN,TABAJARA 17/11 A 17/12/11.................................................... | 208,44 | 208,44 |
| 1.00 | -19319/54 (GIN.ESPORTES RINCÃO DO IVAÍ 07/11 A 07/12/11)... | 56,80 | 56,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................. -19319/09(E.UNIÃO VITÓRIA RINCÃO DO IVAÍ 07/11 A 07/12/11). -19319/16(COLÉGIO CAPÃO BONITO 09/11 A 07/12/11)........... -ESC.PADRE ANCHIETA,JULIO BORGES 14/11 A 17/12/11)......... -19319/25(GINÁSIO ESP.CAPÃO BONITO 17/11 A 17/12/11)....... -19319/51(GINÁSIO TABAJARA 17/11 A 17/12/2011)............. -19319/52(ESC.I.G.EUCLIDES KLIEMAN,TABAJARA 17/11 A 17/12/11.................................................... -19319/54 (GIN.ESPORTES RINCÃO DO IVAÍ 07/11 A 07/12/11)... | 1.048,96 | ||
| 09/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.048,96 | ||
| 10/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8253 | 1.048,96 | ||
| TOTAL | 1.048,96 | 1.048,96 | 1.048,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
