Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
89
Data de lançamento:
09/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 17/NOV A 17/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -19319/14(POSTO DE SAÚDE TABAJARA).........................
15,63
15,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 17/NOV A 17/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -19319/14(POSTO DE SAÚDE TABAJARA).........................
15,63
09/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
15,63
10/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8255
15,63
TOTAL
15,63
15,63
15,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
