| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOELCI DA PAIXAO LOPES |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 24/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.50.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER OFERECIDO NA FORMA DE COQUETEL,AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO,COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE RECREATIVO VETERANOS NO DIA 24/02/2012................................. -1.200 SALGADOS............................................ -400 DOCES................................................. -18 UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS CADA.............. | 812,00 | 812,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER OFERECIDO NA FORMA DE COQUETEL,AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO,COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE RECREATIVO VETERANOS NO DIA 24/02/2012................................. -1.200 SALGADOS............................................ -400 DOCES................................................. -18 UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS CADA.............. | 812,00 | ||
| 27/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 812,00 | ||
| 02/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10175 | 812,00 | ||
| TOTAL | 812,00 | 812,00 | 812,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
