Nome do Credor: EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
904
Data de lançamento:
27/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO NECESSÁRIO,AO SETOR DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER,PARA QUE SEJA FEITA A COBRANÇA DE CONSULTAS,EXAMES E INTERNAÇÕES REALIZADAS PELO CONVÊNIO IPERGS............... -LEITOR DE CARTÃO PINPAD Vx810.............................
495,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO NECESSÁRIO,AO SETOR DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER,PARA QUE SEJA FEITA A COBRANÇA DE CONSULTAS,EXAMES E INTERNAÇÕES REALIZADAS PELO CONVÊNIO IPERGS............... -LEITOR DE CARTÃO PINPAD Vx810.............................
495,00
05/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
495,00
06/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
495,00
TOTAL
495,00
495,00
495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
