| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 906 | Data de lançamento: | 27/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS COMO ACESSÓRIO E/OU SUPRIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITALMUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -REGULADOR DE TENSÃO 2000 VA............................... | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -MOUSE OPTICO PS2.......................................... | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | -ROUBER 8 PORTAS........................................... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -REGULADOR DE TENSÃO 300 VA................................ | 66,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS COMO ACESSÓRIO E/OU SUPRIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITALMUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -REGULADOR DE TENSÃO 2000 VA............................... -MOUSE OPTICO PS2.......................................... -ROUBER 8 PORTAS........................................... -REGULADOR DE TENSÃO 300 VA................................ | 390,00 | ||
| 08/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 390,00 | ||
| 16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
