| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JULIA PINTO TRINDADE |
| Número do empenho: | 908 | Data de lançamento: | 27/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.63.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE OS DIAS 16,17 E 18/02/2012.ESTA CONTRATAÇÃO SE FEZ NECESSÁRIA,TENDO EM VISTA O ROMPIMENTO DO CONTRATO ENTRE A PROTEGE E O MUNICÍPIO...................... | 75,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE OS DIAS 16,17 E 18/02/2012.ESTA CONTRATAÇÃO SE FEZ NECESSÁRIA,TENDO EM VISTA O ROMPIMENTO DO CONTRATO ENTRE A PROTEGE E O MUNICÍPIO...................... | 3.600,00 | ||
| 13/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.600,00 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10829 | 173,80 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.850,20 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10827 | 396,00 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10828 | 180,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
