| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
| Número do empenho: | 916 | Data de lançamento: | 27/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-001/2012.............. -TEGRETOL 200mg COM 60/CP-ÉTICO............................ | 11,90 | 47,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-001/2012.............. -TEGRETOL 200mg COM 60/CP-ÉTICO............................ | 47,60 | ||
| 13/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 47,60 | ||
| 16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 47,60 | ||
| TOTAL | 47,60 | 47,60 | 47,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
