Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 3247945-0, 2369068-2, 2092993-5 E 5157629-5, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012..............................................
759,14
759,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 3247945-0, 2369068-2, 2092993-5 E 5157629-5, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012..............................................
759,14
27/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
759,14
01/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
759,14
TOTAL
759,14
759,14
759,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
