| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE DEZ/2011,REF.A MATRÍCULA Nº2442209-6 (P M ILUMINAÇÃO PÚBLICA)........................ | 11.320,65 | 11.320,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE DEZ/2011,REF.A MATRÍCULA Nº2442209-6 (P M ILUMINAÇÃO PÚBLICA)........................ | 11.320,65 | ||
| 10/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 11.320,65 | ||
| 11/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8334 | 11.320,65 | ||
| TOTAL | 11.320,65 | 11.320,65 | 11.320,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
