| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 930 | Data de lançamento: | 28/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER UTILIZADO NA SALA DE DIGITAÇÃO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.......... -MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS................................ | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER UTILIZADO NA SALA DE DIGITAÇÃO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.......... -MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS................................ | 430,00 | ||
| 08/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 430,00 | ||
| 16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
