| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 28/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...... -SOL.RINGER,CAIXA COM 16 LITROS CADA....................... | 33,60 | 134,40 |
| 2.00 | -SOL.FISIOLÓGICA,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA....... | 46,50 | 93,00 |
| 2.00 | -SOL.GLICOSE 5%,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA........ | 47,70 | 95,40 |
| 2.00 | -SOL.HOSOCEL,CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500ml CADA........... | 228,00 | 456,00 |
| 2.00 | -SOL.GLICOFISIOLÓGICA,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA.. | 47,70 | 95,40 |
| 1.00 | -MANITOL 20%,CAIXA COM 48 UNIDADES DE 250ml CADA........... | 172,80 | 172,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...... -SOL.RINGER,CAIXA COM 16 LITROS CADA....................... -SOL.FISIOLÓGICA,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA....... -SOL.GLICOSE 5%,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA........ -SOL.HOSOCEL,CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500ml CADA........... -SOL.GLICOFISIOLÓGICA,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA.. -MANITOL 20%,CAIXA COM 48 UNIDADES DE 250ml CADA........... | 1.047,00 | ||
| 08/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.047,00 | ||
| 17/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.047,00 | ||
| TOTAL | 1.047,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
