| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 28/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A SER UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.ADERBAL SCHNEIDER....... -SONDA PARA ASPIRAÇÃO RN Nº06.............................. | 4,50 | 4,50 |
| 3.00 | -CATETER PARA 0² TIPO ÓCULOS,COM 10 UNIDADES CADA.......... | 9,80 | 29,40 |
| 1.00 | -LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº7,5 COM 107 PARES................ | 159,43 | 159,43 |
| 1.00 | -LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº8,0 COM 200 PARES................ | 298,00 | 298,00 |
| 1.00 | -EQUIPO PARA SORO SIMPLES,CAIXA COM 250 UNIDADES........... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -POLIFIX DUAS VIAS,CAIXA COM 250 UNIDADES.................. | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A SER UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.ADERBAL SCHNEIDER....... -SONDA PARA ASPIRAÇÃO RN Nº06.............................. -CATETER PARA 0² TIPO ÓCULOS,COM 10 UNIDADES CADA.......... -LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº7,5 COM 107 PARES................ -LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº8,0 COM 200 PARES................ -EQUIPO PARA SORO SIMPLES,CAIXA COM 250 UNIDADES........... -POLIFIX DUAS VIAS,CAIXA COM 250 UNIDADES.................. | 796,33 | ||
| 08/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 796,33 | ||
| 17/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 796,33 | ||
| TOTAL | 796,33 | 796,33 | 796,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
