| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 934 | Data de lançamento: | 28/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011.......................... -PROG.PETI................................................. | 3.622,47 | 3.622,47 |
| 1.00 | -PROG.SERVIÇO PARA O IDOSO................................. | 3.042,87 | 3.042,87 |
| 1.00 | -PROG.SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... | 13.180,35 | 13.180,35 |
| 1.00 | -PROG.PAIF................................................. | 15.043,72 | 15.043,72 |
| 1.00 | -PROG.BOLSA FAMILIA........................................ | 13.139,89 | 13.139,89 |
| 1.00 | -PROG.TRANSP.ESP.ALUNOS.................................... | 2.707,11 | 2.707,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011.......................... -PROG.PETI................................................. -PROG.SERVIÇO PARA O IDOSO................................. -PROG.SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -PROG.PAIF................................................. -PROG.BOLSA FAMILIA........................................ -PROG.TRANSP.ESP.ALUNOS.................................... | 50.736,41 | ||
| 06/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 50.736,41 | ||
| 07/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10302 | 5.581,00 | ||
| 07/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10303 | 2.536,82 | ||
| 07/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42.618,59 | ||
| TOTAL | 50.736,41 | 50.736,41 | 50.736,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
