Nome do Credor: PROTEGE - MEDICINA EMPR.E ASSIST. LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
939
Data de lançamento:
29/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE 01 A 15/02/2012.CONFORME ESPECIFICADO NA CONCORRÊNCIA 001/2007 E CONTRATO............
38.967,35
38.967,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2012
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE 01 A 15/02/2012.CONFORME ESPECIFICADO NA CONCORRÊNCIA 001/2007 E CONTRATO............
38.967,35
29/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
38.967,35
29/02/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-38.967,35
17/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
38.967,35
03/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12471
1.948,37
03/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12470
30.083,03
08/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.375,64
08/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
5.560,31
TOTAL
38.967,35
38.967,35
38.967,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
