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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)

Dados do Empenho

Número do empenho:	965	Data de lançamento:	01/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-001/2012.............. -LOSARTANA POTÁSSICA 50mg C/30CP...........................	4,81	115,44
4.00	-MAREVAN 5mg C/30 CP-ÉTICO.................................	13,77	55,08
9.00	-MONOCORDIL 40mg C/30 CP...................................	7,40	66,60
8.00	-BUPROPIONA 150mg C/30 CP..................................	36,32	290,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-001/2012.............. -LOSARTANA POTÁSSICA 50mg C/30CP........................... -MAREVAN 5mg C/30 CP-ÉTICO................................. -MONOCORDIL 40mg C/30 CP................................... -BUPROPIONA 150mg C/30 CP..................................	527,68
03/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		527,68
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			527,68
TOTAL		527,68	527,68	527,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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