Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ROZELAINE DANZMANN MARION
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Dados do Empenho
Número do empenho:
966
Data de lançamento:
01/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Carta Convite
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-001/2012.............. -ALEDRONATO DE SÓDIO 10mg C/30 CP..........................
45,00
180,00
4.00
-CITALOPRAN 20mg C/28CP....................................
15,00
60,00
24.00
-ENSURE 400gr..............................................
22,66
543,84
5.00
-FOSAMAX D C/04CPS-ÉTICO...................................
65,00
325,00
12.00
-FRALDA GERIÁTRICA TAM.MÉDIO C/30UN........................
24,90
298,80
10.00
-FORASEQ 400mcg REFIL......................................
49,90
499,00
3.00
-RAMIPRIL 5mg C/30CP.......................................
15,50
46,50
8.00
-SPIRIVA RESPRIMAT 2,5mcg/DOSE.............................
185,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-001/2012.............. -ALEDRONATO DE SÓDIO 10mg C/30 CP.......................... -CITALOPRAN 20mg C/28CP.................................... -ENSURE 400gr.............................................. -FOSAMAX D C/04CPS-ÉTICO................................... -FRALDA GERIÁTRICA TAM.MÉDIO C/30UN........................ -FORASEQ 400mcg REFIL...................................... -RAMIPRIL 5mg C/30CP....................................... -SPIRIVA RESPRIMAT 2,5mcg/DOSE.............................
3.433,14
21/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.433,14
04/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11415
3.433,14
TOTAL
3.433,14
3.433,14
3.433,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
