Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
975
Data de lançamento:
01/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE ICMS.................................. -PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL AO REAJUSTE REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2012...................
83,99
83,99
1.00
-PAGAMENTO REF.MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2012........
1.696,46
1.696,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2012
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE ICMS.................................. -PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL AO REAJUSTE REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2012................... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2012........
1.780,45
01/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.780,45
06/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10260
26,71
06/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10259
1.753,74
TOTAL
1.780,45
1.780,45
1.780,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
